南京市高淳区人民法院2015年部门决算

第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能

　　高淳区人民法院依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事等第一审案件；受理再审案件、发回重审案件和抗诉案件； 依法行使司法执行权、提出司法建议；开展思想政治教育、进行司法行政事务管理、进行普法宣传。

　　二、单位构成情况

　　南京市高淳区人民法院内设16个机构，分综合机构和业务机构两大类，下设1个人民法庭。现有行政人员编制数97名，行政附属编制数8名，实有在职行政人员84人，行政附属2人，合同工实有人数60人。离休人员3人，退休人员26人。经费管理模式为财政全额拨款。

　　三、2015年度主要工作完成情况。

　　一是完成审判执行工作，全院共受理各类案件7609件，审结7009件，结收案比92.11%。二是完成服务社会管理工作，根据青奥期间维稳防控工作要求，对可能影响平安青奥的涉诉信访开展风险排查、防控。三是完成司法公开工作，共发布裁判文书2200余份；邀请5000人次旁听庭审；录制《法治集结号》《法官说法》等节目9档，通过互联网直播庭审41档。四是完善审判管理措施，全院网上抽查案件143件，庭审评查35件次，专项评查法律文书1486份。完善院庭长办案责任制，发挥院庭长业务带头人的示范引领作用，1-12月院庭长办理案件628件。

第二部分　法院2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年度收入、支出总计3739.79万元，与上年相比收、支总计各增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。其中：

　　(一)收入总计 3739.79 万元。包括：

　　1.财政拨款3739.79 万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款，与上年相比增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是因增人增资增加的财政拨款和非税收入的增加。

　　(二)支出总计 3739.79 万元。包括：

　　1. 公共安全（类）支出3739.79万元，主要用于法院审判业务活动的支出。与上年相比增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　法院本年收入合计3739.79 万元，其中：财政拨款收入3739.79万元，占100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　法院本年支出合计3739.79万元，其中：基本支出3297.48万元，占 88.17 %；项目支出442.31万元，占11.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　法院2015年度财政拨款收、支总决算3739.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是财政拨款和非税收入的增加；人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。法院2015年财政拨款支出3739.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。

　　法院2015年度财政拨款支出年初预算为2725.68万元，支出决算为3739.79万元，完成年初预算的137.20%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。其中：

　　（一）公共安全（类）

　　1.法院（款）行政运行（项）。年初预算为2576.68万元，支出决算为2543.64万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费的减少。

　　2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。

　　3. 法院（款）两庭建设（项）。年初预算为0万元，年中追加预算50万元，支出决算为50万元。

　　4. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算967万元，支出决算为967万元。

　　5. 法院（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算30万元，支出决算为30万元。

　　6.法院（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算0.15万元，支出决算为0.15万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　法院2015年度财政拨款基本支出3297.48万元，其中：

　　（一）人员经费1683.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1613.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。法院2015年一般公共预算财政拨款支出3739.79万元，与上年相比增加777.65万元，增长26.25%。主要原因是主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。法院2015年年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2725.68万元，支出决算为3739.79万元，完成年初预算的137.20%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加、公积金调整和审判业务经费的增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3297.48万元，其中：

　　（一）人员经费1683.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1613.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　法院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出112.57万元，占“三公”经费的79.11%；公务接待费支出29.71万元，占“三公”经费的20.88%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，完成预算的0%。

　　2．公务用车购置及运行费支出112.57万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0%。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出112.57万元，完成预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因从严控制支出。公务用车运行维护费主要用于审判业务用车的需要。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。

　　3．公务接待费29.71万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。

　　（2）国内公务接待支出29.71万元，完成预算的66.02%，决算数小于预算数的主要原因从严控制支出。国内公务接待主要是上级及相关部门间检查、调研及业务工作而发生的公务接待，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待198批次，3001人次。

　　法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出22.75万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因从严控制支出。2015 年度全年召开会议136个，参加会议2975人次。主要为召开条线会议和审判大会。

　　法院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.75万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因从严控制支出。2015 年度全年组织培训56个，组织培训785人次。主要为多批次的法官轮训，陪审员和书记员的培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　本单位无此类收支。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出1613.66万元，比2014年增加440.07万元，增长37.49 %。主要原因是审判业务经费的增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额188.94万元，其中：政府采购货物支出188.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车30辆。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、维护社会公共安全方面的基本支出。

　　三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映法院审判用房建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指其他用于法院方面的支出。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。