南京市高淳区人民法院2017年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南京市高淳区人民法院依法审理由我院管辖的刑事、民事等第一审案件；受理再审案件、发回重审案件和抗诉案件； 依法行使司法执行权、提出司法建议；开展思想政治教育、进行司法行政事务管理、进行普法宣传。
二、部门机构设置情况
南京市高淳区人民法院是审判机关，内设16个机构，分综合机构和业务机构两大类，下设1个人民法庭。现有行政人员编制数99名，行政附属编制数8名，实有在职行政人员82人，行政附属2人，合同工实有人数67人，离休人员3人，退休人员28人。车辆编制数是22辆，实有数为23辆。经费管理方式是财政全额拨款。
三、年度主要工作任务
2017年及今后一个时期，高淳法院的总体工作思路：紧紧咬定“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标和“司法为民、公正司法”的工作主线。未来五年，要以“两年夯基础、三年创省优、五年争一流”为奋斗目标，实施三步走发展战略，用两年时间，夯基垒台、造材备料、立柱架梁，赶上全市发展的节拍，达到“同城化”优质水平；三年在品牌打造、经验总结等工作有亮点有特色，单项工作或中心工作进入全省第一方阵；五年各项工作全面推进，综合实力进入省市第一方阵、排头兵。
2017年要以“规范管理年”“能力提升年”为抓手，围绕严制度、树规范、提能力、正院风扎实迈出两年夯基础的第一步。达到以下六个目标：一是以争创省市优秀法院为目标，在争先创优上有突破；二是以提升案件质量、效率和效果为目标，全面压降发改率、大幅压缩办案周期，提高执结率为目标，司法绩效指标评价全面进入全市法院第一方阵；三是以区委千人评议和省市平安法治高淳建设群众评议靠前，群众满意度、法官形象要有明显提升；四是以诉讼服务中心标准化建设、执行指挥中心建设、漆桥法庭建设以及智慧法院建设为目标，全院基础建设明显改观；五是以进一步理顺审判管理机制为目标，办案保障能力与水平有明显提高；六是以规范司法行为铸造“忠诚、干净、担当”的队伍为目标，队伍的精神面貌和“精气神”有明显提高。具体做好以下工作：
（一）狠抓办案第一要务,全面提升案件质效及服务大局能力水平。以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”作为司法办案矢志追求的目标。强化院庭长办案，坚持担当作为，带动全体法官多办案办好案。通过案例指导、专业法官会议等有效方法，统一裁判尺度，杜绝“政出多门”。加大对妨碍诉讼执行当事人的制裁和宣传，并使之成为实现“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标上一个经常性的措施。积极开展巡回审判，让审判进入园区、社区、乡村，让司法办案更接地气，有效钝化社会矛盾，提升司法服务群众的影响力。围绕全区供给侧结构性改革，妥善审理涉“僵尸企业”处置和破产、房产地、金融案件等，全力支持改革的稳步推进。继续发挥“环境资源专业化审判合议庭”的独特职能优势，积极推行民事、刑事、非诉行政“三合一”审判运行模式，及时严厉打击、惩处非法排放污染水和大气环境、非法捕捞水产品危害资源环境等违法犯罪行为，保障全区绿色发展。
（二）加强规范化管理建设，提升科学化管理水平。坚持有案必立，有诉必理，全面落实立案登记，绝对不走样跑偏。严格按照市院对诉讼服务中心建设标准的要求，进一步在基础建设、职能配置、工作流程、人员配备等方面完善细化，以律师法律援助岗、青少年维权岗、12368诉讼服务热线为平台，为群众提供全面、优质、便捷的诉讼服务。规范资源决策体系，减少审委会、党组会的召开次数，实行周工作例会制度，围绕涉诉信访投诉、审判管理、队伍建设等问题，加强对执行力的督导。加强政务管理，科学制定一些制度，发挥好制度在管人、管事、管权上的刚性约束作用，同时严格奖惩兑现。高标准推进漆桥法庭重建工作，改善基础办公条件。
（三）深入推进司法改革，推动审判工作科学发展。继续激发改革活力，按照上级要求，将改革向纵深推进。积极构建院庭长办案团队，推进审判权运行机制“内去行政化”改革，实行以法官为核心的审判权扁平化运作，院庭长带头办理重大、疑难、复杂、新类型案件，以上率下，激发法官办案激情。探索小额诉讼、其他案情简单、权利义务关系明确的民事案件、刑事速裁案件等，送达、开庭的简化方式，推行裁判文书改革，全面提升办案效率。综合研判审判权和审判监督权运行中存在的问题，以科学规范、全程覆盖的审判流程为指引，明晰各类司法人员的权责界限，进一步落实审判权监督管理和责任查究机制，努力提升审判质效和司法公信力。完善法官会议制度，形成常态化案件讨论机制，发挥好其专业指导平台的作用，促进法官更新、充实各种业务知识，为不断提高办案质量和审判效率奠定基础。
（四）坚持加大执行力度，努力破解执行难。执行压力目前在我院较为突出，2017年必须下大力气扭转：要用足常规强制手段。积极采取查封、扣押、冻结、罚款、拘留等措施，加快被执行人财产处置，常态化开展集中执行活动，加大对拒不执行被执行人追究刑责的力度，切实提升执行效果。要打造实战化执行110指挥中心，严格按照指挥中心实体化运行的要求，将指挥中心打造成执行工作综合事务中心，集指挥、执行、查询与服务一体，实现视频、音频的实时传输以及执行人员位置确定，实现执行指挥人员对执行现场能远程实时指挥，提升执行效率，快速处置突发事件。并确保24小时值班备勤。要组建执行办案团队，落实驻执行局法警中队参与执行模式，有效强化执行力量配置。要加大对不规范执行行为的整治，规范执行款物交接，严格按终本案件报结的标准进行程序与实质审查，执行裁决分离出执行局，对执行异议、追加变更被执行人等进行审查，加大对消极（拖延）执行、违法执行行为的监督与查处，将执行纳入规范化法治化轨道。
（五）从严加强队伍建设，夯实公正司法基础。要发扬“钉钉子”精神，久久为功，将队伍抓好抓实。牢牢把握正确的政治方向，严明政治纪律和政治规矩，继续开展好“三严三实”专题教育活动及其他教育活动。强化党建工作，发挥好党组织的战斗堡垒作用，将支部建在庭上。严格落实“两个责任”，强化“一岗双责”，构建廉政风险防控机制，强化纪律作风建设，开展常态化作风巡查，围绕风险节点，开展专项检查，对发现的问题坚决不遮掩不包庇，使每一位干警自觉践行廉洁自律各项规定。要抓住领导班子建设这一核心，坚持重大事项集体讨论制度，班子成员要发挥榜样作用，凡事干在前。要努力改善队伍梯队结构，积极争取招录部分司法辅助人员充实审判、执行一线，协调区委加大政法编制人员的招录工作，完善法院人才队伍储备。要加强司法文化建设，改善文体活动实施、丰富活动形式。要逐步构建内外畅通多层面宣传平台，以先进典型引路、典型案例宣传等，引领打造一支具有干事激情的法院法官群体。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据2017年区级部门预算编制的总体要求，认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署，结合本部门的实际情况，从严从紧编制相关收支预算。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 法院2017年度部门预算表
附：法院2017年度收支预算总表等12张表
第三部分 法院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》（高财预〔2017〕37号）填列。
法院2017年度收入、支出预算总计3829.107948万元，与上年相比收、支预算总计各增加599.41万元，增长18.55%。主要原因是非税收入预算的增加和项目经费的增加。其中：
（一）收入预算总计3829.107948万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计3829.107948万元。
（1）一般公共预算收入预算3829.107948万元，与上年相比增加599.41万元，增长18.55%。主要原因是非税收入预算的增加。
（二）支出预算总计3829.107948万元。包括：
1．公共安全（类）支出3829.107948万元，主要用于本院开展审判和执行业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加599.41万元，增长18.55%。主要原因是从严控制支出，缩减了部分基本支出，新增了项目支出，我院2017年新增漆桥法庭和执行指挥中心的项目建设。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《法院收支预算总表》收入数一致。
法院本年收入预算合计3829.107948万元，其中：
一般公共预算收入3829.107948万元，占100%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《法院收支预算总表》支出数一致。
法院本年支出预算合计3829.107948万元，其中：
基本支出2426.907948万元，占63.38%； 项目支出1402.20万元，占36.62%，具体为漆桥法庭和执行指挥中心项目建设和设备购置1253.20万元，专项业务费149万元，主要为合同工经费（因为缺编，招录书记员多名，用于弥补合同工工资和缴纳保险）和执行救助资金。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《法院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
法院2017年度财政拨款收、支总预算3829.107948万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加599.41万元，增长18.55 %。主要原因是非税收入预算的增加和项目经费的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《法院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
法院2017年财政拨款预算支出3829.107948万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加599.41万元，增长18.55%。主要原因是从严控制支出，缩减了部分基本支出，新增了项目支出，我院2017年新增漆桥法庭和执行指挥中心的项目建设。
其中：
（一）公共安全（类）
1．法院（款）行政运行（项）支出2426.907948 万元，与上年相比减少653.79万元，减少21.22%。主要原因是从严控制支出，缩减了商品服务支出的规模。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
法院2017年度财政拨款基本支出预算2426.907948万元，其中：
（一）人员经费1549.123948万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费877.784万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无此类收支预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3829.107948万元，与上年相比增加599.41万元，增长18.55 %。主要原因是从严控制支出，缩减了部分基本支出，新增了项目支出，我院2017年新增漆桥法庭和执行指挥中心的项目建设。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2426.907948万元，其中：
（一）人员经费1549.123948万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费877.784万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 877.784万元，比2016年减少772.396 万元，降低46.81 %。主要原因是：从严控制支出，缩减机关运行经费支出规模。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
法院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出226.00万元，比上年度增加61.00万元，增加36.97%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出181万元，占“三公”经费的80.08%；公务接待费支出45.00万元，占“三公”经费的19.91%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算年初不下达部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出181万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出61万元，比上年度增加61万元，增加100%，本年数大于上年预算数的主要原因是本年有3辆车辆因报废需更新。
（2）公务用车运行维护费预算支出120万元，本年数与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出45万元，本年数与上年预算数相同。
法院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元，本年数与上年预算数相同。
法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出48万元，比上年度减少2万元，下降4%，主要原因是厉行节约，减少费用，培训班的数量、天数、规模有所压缩。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
